Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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3,24 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/ [...]
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13.133,03 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040012
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0345. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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103.715,72 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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22.696,32 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 22050001
017.XXX.XXX-57
MARIZA NOBRE RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 26/2025. PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE VIGILANCIA E MANEJO TERAPEUTICO DAS LEISHMANIOSES, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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462,10 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORM [...]
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143,06 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
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286,12 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 19050010
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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72,17 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050062
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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426,88 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050058
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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455,34 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050057
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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771,10 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050060
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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1.138,37 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050052
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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438,21 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
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492,74 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050061
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CAF MUNICPAL E ASSIST. FARM [...]
|
323,12 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050056
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
135,33 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050055
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
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504,31 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050054
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
1.138,37 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050059
09.148.718/0001-02
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO BASICA PSICOSSOCIAL - CAPS, SOB A SECRE [...]
|
323,12 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050027
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
286,12 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050030
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARA [...]
|
2.503,55 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050031
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GU [...]
|
17.810,97 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050029
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
429,18 |
|
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050028
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
357,65 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050023
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA - EPP
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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357,65 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 05050024
456.XXX.XXX-72
JOSE ARMANDO LIMA DA COSTA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS(FOGÃO) NA EMTI MANOEL BANDEIRO DE MOURA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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450,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 08050006
45.653.399/0001-48
F.S.M. DA COSTA - ME
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26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 234 ANOS DE GUARACIABA DO NORTE. SOB A RESPONSABILIDADE DO [...]
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56.000,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 08050005
58.314.310/0001-60
ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPE DE APOIO, LUZ GRANDE E MEDIO PORTE E PRATICAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE [...]
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177.499,86 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 27030001
41.533.200/0001-97
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO EM NUVEM DAS DOCUMENTAÇÕES DO ARQUIVO MORTO EM POSSE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE G [...]
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5.000,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02010278
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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152,28 |
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