Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010037 - DATA: 07/01/2026
ORLANDO BRUNO DE SOUSA VERAS
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
PREMIAÇÃO REFERENTE À 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - VICE-CAMPEÃO - CATEGORIA A. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
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17120014
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 07010039 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO N [...]
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30100004
2025
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44,70 |
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PAGAMENTO: 07010041 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA D [...]
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30100008
2025
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67,05 |
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PAGAMENTO: 07010043 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE GUARACI [...]
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30100005
2025
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58,11 |
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PAGAMENTO: 07010045 - DATA: 07/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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3.3.90.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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30120120
2025
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6.631,62 |
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PAGAMENTO: 07010046 - DATA: 07/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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3.3.90.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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30120119
2025
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49.640,72 |
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PAGAMENTO: 07010047 - DATA: 07/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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3.3.90.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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30120118
2025
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58.966,71 |
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PAGAMENTO: 07010048 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS: DETRAN E DEMUTRAN. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA PATRIMONIAL E TRANSITO DO M [...]
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01090097
2025
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230,32 |
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PAGAMENTO: 07010049 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS: DETRAN E DEMUTRAN. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA PATRIMONIAL E TRANSITO DO M [...]
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01120018
2025
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118,70 |
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PAGAMENTO: 07010050 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/C [...]
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30100003
2025
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232,44 |
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PAGAMENTO: 07010051 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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01080085
2025
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12.751,55 |
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PAGAMENTO: 07010053 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
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02050063
2025
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23.219,15 |
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PAGAMENTO: 07010054 - DATA: 07/01/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. [...]
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29100009
2025
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357,65 |
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PAGAMENTO: 07010055 - DATA: 07/01/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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29100010
2025
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14.019,88 |
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PAGAMENTO: 07010056 - DATA: 07/01/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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29100011
2025
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1.072,95 |
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PAGAMENTO: 07010057 - DATA: 07/01/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
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29100012
2025
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143,06 |
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PAGAMENTO: 07010058 - DATA: 07/01/2026
GRANGAZ LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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29100013
2025
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500,71 |
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PAGAMENTO: 07010059 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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01090073
2025
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30.232,72 |
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PAGAMENTO: 07010060 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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01100074
2025
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69,50 |
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PAGAMENTO: 07010061 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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30100014
2025
|
424,65 |
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PAGAMENTO: 07010062 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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30100014
2025
|
41,10 |
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PAGAMENTO: 07010063 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS ENVASADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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25080021
2025
|
1.403,58 |
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PAGAMENTO: 07010064 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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30100015
2025
|
1.318,65 |
|
PAGAMENTO: 07010065 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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30100015
2025
|
246,60 |
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PAGAMENTO: 07010066 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS ENVASADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
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25080020
2025
|
728,61 |
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PAGAMENTO: 07010067 - DATA: 07/01/2026
PETRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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30100025
2025
|
348,66 |
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PAGAMENTO: 07010069 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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01070051
2025
|
95,95 |
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PAGAMENTO: 07010070 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. SOB RESPONSABILIDA [...]
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02060038
2025
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135,78 |
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PAGAMENTO: 07010071 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RURAL - VARZEA DOS ESPINHOS. SOB RESPONS [...]
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15120002
2025
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23,46 |
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PAGAMENTO: 07010072 - DATA: 07/01/2026
E C PRODUÇÕES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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01070044
2025
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17.410,00 |
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