Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060010
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
1.116,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060012
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
972,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060011
09.370.250/0001-98
SAULO CRAVEIRO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
1.404,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060025
35.041.698/0001-78
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
1.982,37 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060032
35.041.698/0001-78
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
161.508,03 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060033
35.041.698/0001-78
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
199.065,80 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060020
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
85.975,80 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060019
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
87.786,70 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060020
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
5.889,44 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060022
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
3.020,60 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060018
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
130.379,88 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060019
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
12.618,71 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 04060021
41.385.163/0001-17
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
3.833,20 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060018
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
167.397,40 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
67.666,92 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060022
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
192.300,20 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060023
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
38.987,82 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060021
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
|
42.395,60 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
40.750.964/0001-71
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
|
2.707,80 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050020
22.346.772/0001-12
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12ª(DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILI [...]
|
82.594,61 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050029
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
608.744,17 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010278
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010308
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,69 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010221
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/2873-85
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
56,13 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060041
058.XXX.XXX-78
ITALO SOARES BRAGA SOUSA
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 58/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
|
924,20 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03060042
959.XXX.XXX-00
ISAIAS LOPES DA SILVA NETO
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27 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 57/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
|
1.421,88 |
|
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 12050005
837.XXX.XXX-15
LUIZ BONFIN DA SILVA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 56/2025. PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE TIANGUA/CE.
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61,93 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
03.604.410/0001-30
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE E A UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2025, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO [...]
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2.871,00 |
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