Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 411
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A 04(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
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50.604,97 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060023
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1926
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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38.987,82 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060022
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1927
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.300,20 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1930
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
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2.707,80 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1929
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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67.666,92 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060032
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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161.508,03 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060021
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1937
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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42.395,60 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060015
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1936
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.718,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060018
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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167.397,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1935
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
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38.958,10 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060019
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1933
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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87.786,70 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060020
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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85.975,80 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060025
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO TECIDO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
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1.982,37 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060033
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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199.065,80 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 15050005
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 20250606002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E SUPERVISÃO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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3.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050029
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA ME
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 1543
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
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608.744,17 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNIC DE EDUCACAO - UNDIME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE FILIAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE E A UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE, REFERENTE ANUIDADE - UNDIME/CE 2025, VISA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO [...]
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2.871,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060020
PROSPERA COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1230
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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5.889,44 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060021
PROSPERA COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1229
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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3.833,20 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060019
PROSPERA COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1227
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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12.618,71 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060018
PROSPERA COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1228
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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130.379,88 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060022
PROSPERA COMERCIO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1226
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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3.020,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060013
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 299
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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123.269,98 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060014
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 302
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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18.848,85 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060016
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 298
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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14.358,15 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060015
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 300
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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9.216,35 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060017
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 301
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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4.252,75 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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64,32 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050054
TECNOCONTAS TECNOLOGIA INFORMATICA E CONTABILIDADE
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 3159
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE INFORMATICA E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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22.078,66 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050051
MATHEUS MACEDO LOPES - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Nota Fiscal: 258
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO - D.O.E E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U. SOB A RESPONSABILID [...]
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1.711,00 |
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