Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 1949
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025 [...]
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4.393,21 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 12060002
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1950
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.12-0004.
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4.453,61 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 523
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS AREAS RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDA [...]
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194.505,18 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02060042
COMERCIAL F.G. CONSTRUCOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1117
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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6.801,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050048
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2914
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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65.730,06 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050014
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2915
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA DOS ALUNOS DA EDUCÇÃO BASICA PUBLICA [...]
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167.094,18 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 16060009
ALFREDO FERNANDES GALVAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 62/2025. PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS DE 16 E 17 DE JUNHO [...]
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710,94 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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190,35 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 13060001
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: JUNHO/2025.
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85.008,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 13060002
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: JUNHO/2025.
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66.792,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 13060004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251663435 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LIGANDO O DISTRITO DE VARZEA DOS ESPENHOS A VARZEA REDONDA - CONVENIO MAPP Nº 3112. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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103,03 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060012
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11220
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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3.004,26 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060009
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11224
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
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214,59 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060010
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11227
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
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1.287,54 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060011
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11221
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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214,59 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060015
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11223
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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286,12 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060006
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11217
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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3.934,15 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11219
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GU [...]
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24.034,08 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060003
GRANGAZ LTDA - EPP
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21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 11216
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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572,24 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060016
GRANGAZ LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 11226
AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT [...]
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765,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 11060013
GRANGAZ LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11218
AQUISIÇÃO DE VASILHAME P13 VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE GU [...]
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1.836,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 12060001
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
Nota Fiscal: 175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
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5.000,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 10060005
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 517
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
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17.087,24 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03060030
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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165.461,48 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03060037
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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18.438,69 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 03060028
E G DE MELO LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VINCULADO SECRETARIA DE [...]
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191.154,10 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 440
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
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94.625,28 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 09050049
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 516
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
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14.393,36 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 09050048
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
Nota Fiscal: 516
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
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21.911,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
MARIA ELISETE DE OLIVEIRA SOUSA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00009451-56.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) PROCESSADO [...]
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7.412,85 |
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