Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040005
REGIANE DE SOUSA GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 14/2025. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA AL [...]
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710,94 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040006
REGIANE DE SOUSA GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO DA POLITICA D [...]
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355,47 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040007
CLEBIANE CARVALHO NUNES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 16/2025. PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, QUE VAI OCORRER NOS DIAS 06 E 07 DE MAI [...]
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206,46 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040004
GENESIS PARK LTDA - ME
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSSARCIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QULAQUER NATUREZA - ISS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - TALÃO Nº 20.01.0056, EM CONFORMIDADE COM OFICIO Nº 16/2025.
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19.665,51 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040024
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 323
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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8.820,77 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040026
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 324
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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6.654,11 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040027
IGX COMERCIAL LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 322
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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13.888,54 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040029
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3966
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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2.585,72 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040030
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3968
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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6.738,29 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040032
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3967
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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61.878,15 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040033
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3084
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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82.289,72 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040035
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3086
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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12.528,60 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040036
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 3087
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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4.856,40 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040038
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
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26 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS NO PERCURSO: FOR/BSB - BSB/FOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SOB A RESPON [...]
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6.921,27 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040002
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 130
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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41.617,40 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 131
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.I.F JOAO EUFRASIO FILHO NO DISTRITO DE MOCAMBO. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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67.792,22 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 20030010
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 1770
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
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34.905,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030299
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 840
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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2.212,50 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030274
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2421
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
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90.334,60 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030273
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2419
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X SOBRAL X [...]
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22.321,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030275
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2420
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X TIANGUA X [...]
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13.370,50 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030276
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2422
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE UNIVERSITARIOS COM ITINERARIO: GUARACIABA DO NORTE X TIANGUA X [...]
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43.338,44 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030298
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 839
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COPIADORAS, MULTIFUNCIONAIS E COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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2.212,50 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251628045 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: REFORMA DA ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE [...]
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103,03 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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88,91 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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19,20 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1,64 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1,48 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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28,65 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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21 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDECIARIAS DO REGIME GERAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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40,85 |
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