LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1445 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 18:20:28
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20020046 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.455,29
DESPESA EXTRA: 20020048 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
11.501,91
DESPESA EXTRA: 20020050 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
783,43
DESPESA EXTRA: 20020052 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.651,94
DESPESA EXTRA: 20020054 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
378,81
DESPESA EXTRA: 20020056 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.204,29
DESPESA EXTRA: 20020058 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.827,73
DESPESA EXTRA: 20020059 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
78.514,19
DESPESA EXTRA: 20020060 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
20.073,01
DESPESA EXTRA: 19020042 - DATA: 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
19.930,64
DESPESA EXTRA: 19020043 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100060000 ISS
13.287,10
DESPESA EXTRA: 19020044 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 871.
100070000 IRRF
6.643,55
DESPESA EXTRA: 19020049 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000 IRRF
19.616,20
DESPESA EXTRA: 19020051 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FINANCEIRA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000 IRRF
10.322,53
DESPESA EXTRA: 19020052 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPETENCIA: JANEIRO/2025.
100070000 IRRF
154.309,91
DESPESA EXTRA: 19020061 - DATA: 19/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONSIGNADAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS VINCULADOS RGPS/INSS. COMPETENCIA: 01/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
288.764,07
DESPESA EXTRA: 19020067 - DATA: 19/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.660,47
DESPESA EXTRA: 19020068 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100060000 ISS
3.482,04
DESPESA EXTRA: 19020069 - DATA: 19/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202.
100070000 IRRF
2.089,22
DESPESA EXTRA: 13020010 - DATA: 13/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100060000 ISS
11.095,49
DESPESA EXTRA: 13020011 - DATA: 13/02/2025 SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100070000 IRRF
4.438,20
DESPESA EXTRA: 13020012 - DATA: 13/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: GTM ENGENHARIA LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 599.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.068,35
DESPESA EXTRA: 13020014 - DATA: 13/02/2025 TARCIANA MARIA DE AQUINO VIANA LAVOR
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO GERMANO LAVOR OLIVEIRA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.412,00
DESPESA EXTRA: 12020020 - DATA: 12/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
70.310,12
DESPESA EXTRA: 12020021 - DATA: 12/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
33.489,28
DESPESA EXTRA: 12020022 - DATA: 12/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
311,37
DESPESA EXTRA: 12020023 - DATA: 12/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
5.177,39
DESPESA EXTRA: 12020024 - DATA: 12/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
100000092 EMPRÉSTIMO - BB
2.167,83
DESPESA EXTRA: 12020027 - DATA: 12/02/2025 FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ANTONIO BEZERRA LIMA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
494,20
DESPESA EXTRA: 12020028 - DATA: 12/02/2025 FRANCISCA FARIAS LIMA
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
135,00
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