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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2600 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 16:20:58
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 06110017 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		64,05
DESPESA EXTRA: 06110019 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		623,38
DESPESA EXTRA: 06110020 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		245,08
DESPESA EXTRA: 06110021 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		66,13
DESPESA EXTRA: 06110022 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		81,73
DESPESA EXTRA: 06110023 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		248,96
DESPESA EXTRA: 06110025 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		166,40
DESPESA EXTRA: 06110026 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		219,27
DESPESA EXTRA: 06110027 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		1.020,42
DESPESA EXTRA: 06110028 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		1.532,63
DESPESA EXTRA: 06110030 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		23 - SECRETARIA DE PLANEJ. E RELACOES INST.
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000108
CARTAO CONSIG - CARTOS 		42,44
DESPESA EXTRA: 06110032 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		479,25
DESPESA EXTRA: 06110035 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		15 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		676,80
DESPESA EXTRA: 06110037 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		882,92
DESPESA EXTRA: 06110053 - DATA: 06/11/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 		26 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025 . 		100000107
EMPRESTIMO - CARTOS 		1.532,63
DESPESA EXTRA: 05110089 - DATA: 05/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		7.563,09
DESPESA EXTRA: 05110090 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. 		100060000
ISS 		5.156,65
DESPESA EXTRA: 05110088 - DATA: 05/11/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, TENDO COMO BENEFICIARIA: KATIANA MARTINS DA SILVA. PR [...] 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		423,60
DESPESA EXTRA: 05110065 - DATA: 05/11/2025
TARCIANA DE OLIVEIRA VALE 		05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FLAVIO DA COSTA SOUSA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: OUTUBRO/2025. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		151,80
DESPESA EXTRA: 05110087 - DATA: 05/11/2025
MARIA FRANCILENE DE LIMA ALMEIDA 		08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ROBERIO EVANGELISTA DA COSTA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: OUTUBRO/2025. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		386,86
DESPESA EXTRA: 05110091 - DATA: 05/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DELMAR CONSTRUCOES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. 		100070000
IRRF 		2.062,66
DESPESA EXTRA: 04110005 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		4.038,58
DESPESA EXTRA: 04110006 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		46.080,00
DESPESA EXTRA: 04110012 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		12.747,86
DESPESA EXTRA: 04110014 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		2.996,18
DESPESA EXTRA: 04110015 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		2.283,21
DESPESA EXTRA: 04110016 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		492,43
DESPESA EXTRA: 04110017 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		31.794,09
DESPESA EXTRA: 04110018 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		6.567,12
DESPESA EXTRA: 04110019 - DATA: 04/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS 		19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE FINANCEIRA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. REFERENCIA: OUTUBRO/2025. 		100070000
IRRF 		846,49

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Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE