Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
CARLOS ANTONIO HONORIO SANTOS
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.098,52 |
1.098,52 |
1.098,52 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
CARLA FARIAS DE SENA
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
BRUNA BARROSO DO CARMO
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.098,52 |
1.098,52 |
1.098,52 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
BRUNA ALMEIDA DE MORAIS
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
BEATRIZ SALES LOPES LIMA
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
ANTONIA PAULA DA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2025
ANTONIA JULIANE DA COSTA GONCALVES
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
ANGELICA GOMES SAMPAIO
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
ANGELA SOARES GOMES
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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909,09 |
909,09 |
909,09 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
ANA PATRICIA RIBEIRO MELO
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.818,18 |
1.818,18 |
1.818,18 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO
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SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃODO PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE: FEVEREIRO/2025.
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1.098,52 |
1.098,52 |
1.098,52 |
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EMPENHO: 28020051 - DATA: 28/02/2025
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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26.603,77 |
26.603,77 |
26.603,77 |
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EMPENHO: 28020050 - DATA: 28/02/2025
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI. SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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12.660,13 |
12.660,13 |
12.660,13 |
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EMPENHO: 28020049 - DATA: 28/02/2025
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL D [...]
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28.894,36 |
28.894,36 |
28.894,36 |
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EMPENHO: 28020048 - DATA: 28/02/2025
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL D [...]
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96.680,74 |
96.680,74 |
96.680,74 |
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EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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977,26 |
977,26 |
977,26 |
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EMPENHO: 27020048 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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3.641,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020050 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SEC. DE AGRIC., PECUARIA E PROD. SUSTENT
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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1.206,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020056 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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234.530,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020053 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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336,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020055 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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66.397,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020062 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025.
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2.420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NOR [...]
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449,56 |
449,56 |
449,56 |
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EMPENHO: 27020054 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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945,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27020049 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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25.722,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251598193 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: EXECUÇÃO E REFORMA DA GALERIA DA MANDIOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPI [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 27020051 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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1.807,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020052 - DATA: 27/02/2025
BANCO BRADESCO S.A. - GBA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2025 .
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584,02 |
0,00 |
0,00 |
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