Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07100003 - DATA: 07/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TAXA DE ART CE20251741464 DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ANA FERREIRA CHAVES NO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100038 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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473,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100020 - DATA: 07/10/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, TENDO COMO BENEFICIARIA: KATIANA MARTINS DA SILVA. PR [...]
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423,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100017 - DATA: 07/10/2025
MARIA FRANCILENE DE LIMA ALMEIDA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ROBERIO EVANGELISTA DA COSTA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2025.
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386,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100006 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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245,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100002 - DATA: 07/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ART CE20251738185 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE, ESPECIFICAMENTE PARA O SETOR DE LAVANDERIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 07100046 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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556,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100042 - DATA: 07/10/2025
TARCIANA DE OLIVEIRA VALE
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FLAVIO DA COSTA SOUSA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: SETEMBRO/2025.
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151,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100001 - DATA: 07/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251740711 DE ELABORAÇÃO(ORÇAMENTO E PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 07100041 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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1.532,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100040 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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1.020,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100061 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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1.532,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100048 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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128,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100039 - DATA: 07/10/2025
CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: AGOSTO/2025 .
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676,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06100002 - DATA: 06/10/2025
SHIRLEY KATIA LIMA FREITAS
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SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE, SHIRLEY KÁTIA LIMA FREITAS NO VALOR UNITARI [...]
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1.066,41 |
1.066,41 |
1.066,41 |
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EMPENHO: 06100001 - DATA: 06/10/2025
MARCIA MARIA BARROSO
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SEC. DO TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDOR
DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 231,05 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 693,15 PARA VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS [...]
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693,15 |
693,15 |
693,15 |
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EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DO CONTRATO DE NÚMERO Nº 0598281?51, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA [...]
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226.490,79 |
226.490,79 |
226.490,79 |
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EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2025
CONSTROL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE À 6(SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE METODOLOGICA CONVENCIONAL TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADIO NA SEDE DESTA MUNICI [...]
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234.991,54 |
234.991,54 |
234.991,54 |
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EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2025
ROMAEL CAMELO LEITAO
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SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SETENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-43.2024.5.07.0029 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2025
ROBSON FERNANDES MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-43.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251737906 DE ELABORAÇÃO(PROJETO). OBJETO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO PROGRAMA MCMV FNHIS SUB-50, DO MUNICIPIO, SOB [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2025
J. F. PERES - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIA [...]
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17.726,40 |
17.726,40 |
17.726,40 |
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EMPENHO: 02100004 - DATA: 02/10/2025
J. F. PERES - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA [...]
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15.049,30 |
15.049,30 |
15.049,30 |
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EMPENHO: 02100005 - DATA: 02/10/2025
J. F. PERES - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1605001/2025 E CONTR [...]
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35.838,44 |
35.838,44 |
35.838,44 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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2.490.000,00 |
2.490.000,00 |
2.490.000,00 |
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EMPENHO: 02100002 - DATA: 02/10/2025
J. F. PERES - ME
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SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. CO [...]
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36.920,12 |
36.920,12 |
36.920,12 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 01/10/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TAXA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATERMATICA 2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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819,74 |
819,74 |
819,74 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, ASSIM QUALIFICADA NA FORMA DA LEI, PARA A GESTÃO PACTUADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES E IMPLANTAÇÃO E IM [...]
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2.041.677,26 |
2.041.677,26 |
2.041.677,26 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
SERRA EVOLUTE LOCACAO & LIMPEZA LTDA
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE G [...]
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651.430,85 |
651.430,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090056 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.
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65,00 |
18.030,00 |
0,00 |
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