Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
E G DE MELO LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE [...]
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101,44 |
101,44 |
101,44 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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38.987,82 |
38.987,82 |
38.987,82 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.300,20 |
192.300,20 |
192.300,20 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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42.395,60 |
42.395,60 |
42.395,60 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
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38.958,10 |
38.958,10 |
38.958,10 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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192.718,40 |
192.718,40 |
192.718,40 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GU [...]
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2.707,80 |
2.707,80 |
2.707,80 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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67.666,92 |
67.666,92 |
67.666,92 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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87.786,70 |
87.786,70 |
87.786,70 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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167.397,40 |
167.397,40 |
167.397,40 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, VINCULADO A SE [...]
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85.975,80 |
85.975,80 |
85.975,80 |
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EMPENHO: 03060043 - DATA: 03/06/2025
ZIZA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À LOCACAO DE (01)UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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28.000,00 |
16.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 03060039 - DATA: 03/06/2025
VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, JUNTO AO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NO [...]
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7.670,00 |
7.670,00 |
7.670,00 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
MARIA FRANCILENE DE LIMA ALMEIDA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO ROBERIO EVANGELISTA DA COSTA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2025.
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386,86 |
38.958,10 |
38.958,10 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, TENDO COMO BENEFICIARIA: KATIANA MARTINS DA SILVA. PR [...]
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423,60 |
1.150,29 |
1.150,29 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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231.948,66 |
231.948,66 |
231.948,66 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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32.450,85 |
32.450,85 |
32.450,85 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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100.341,82 |
100.341,82 |
100.341,82 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
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273.990,03 |
273.990,03 |
273.990,03 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
ROMAEL CAMELO LEITAO
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SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-43.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
ROBSON FERNANDES MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-43.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
MARCELO VIEIRA COSTA
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SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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1.789,25 |
1.789,25 |
1.789,25 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
ROMARIO FELIX DA SILVA
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SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
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4.174,92 |
4.174,92 |
4.174,92 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
TARCIANA DE OLIVEIRA VALE
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SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FLAVIO DA COSTA SOUSA, LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: MAIO/2025.
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151,80 |
192.718,40 |
192.718,40 |
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EMPENHO: 03060041 - DATA: 03/06/2025
ITALO SOARES BRAGA SOUSA
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SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 58/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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924,20 |
924,20 |
924,20 |
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EMPENHO: 03060042 - DATA: 03/06/2025
ISAIAS LOPES DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVES DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 57/2025. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA PACNORDESTE 2025, QUE VAI OCORRER NOS [...]
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1.421,88 |
1.421,88 |
1.421,88 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
ROMAEL CAMELO LEITAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001109-05.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
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3.997,80 |
3.997,80 |
3.997,80 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
ISAIAS LOPES DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001109-05.2024.5.07.0029 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
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9.328,20 |
9.328,20 |
9.328,20 |
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EMPENHO: 02060071 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
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500,00 |
140,76 |
127,68 |
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EMPENHO: 02060074 - DATA: 02/06/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL [...]
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50.000,00 |
37.701,27 |
37.701,27 |
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