| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
14040010
JOSE MAGELO DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030028
LUCAS FREITAS PENHA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO INATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030027
ANTONIO ALCIONE FERRO SOARES
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24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. OB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030026
ANTONIO ALCIONE FERRO SOARES
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030024
NEILIANE ARAGÃO SOARES AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA: MARIA OSMAR T DOS SANTOS, Nº10, BAIR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030023
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030022
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030021
MARIA CLEONICE MENDES FREIRE
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 12/06/2025 |
14030019
ROSIANE DE FRANCA SILVA
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20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PRODUCAO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060021
JOAO LUIZ DE ARAUJO - MEI
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE A PLATAFORMA SAIPS, QUE ESTÁ RELACIONADO A IMPLANTAÇÃO E H [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060020
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 72/2025. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PERICIA MEDICA, QUE OCORRERÁ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
106,64 |
|
| 12/06/2025 |
12060019
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
36.993,89 |
|
| 12/06/2025 |
12060018
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BAS [...]
|
EMPENHADO |
21.178,19 |
|
| 12/06/2025 |
12060017
CARTORIO DJANDIRA - 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: BUSCA E CERTIDÃO DE TODOS OS IMOVEIS SITUADO NA VARZEA DOS ESPINHOS, ORÇAMENTO Nº 21282. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
105,08 |
|
| 12/06/2025 |
12060016
CARTORIO DJANDIRA - 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: BUSCA E CERTIDÃO - TODOS OS IMOVEIS MUNICIPAIS, ORÇAMENTO Nº 21281. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
105,08 |
|
| 12/06/2025 |
12060015
CARTORIO DJANDIRA - 2º OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: BUSCA E CERTIDÃO - ATUALIZAÇÃO DE IMOVEL CEASA(PERMUTA ESTADO), ORÇAMENTO Nº 21279. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
105,08 |
|
| 12/06/2025 |
12060014
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
|
EMPENHADO |
37.694,48 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA REDE SUAS/IGD SUAS, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
13.557,89 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECA [...]
|
EMPENHADO |
10.917,63 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
16.745,55 |
|
| 12/06/2025 |
12060010
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
87.113,83 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, [...]
|
EMPENHADO |
78.582,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
EMPENHADO |
3.842,67 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
EMPENHADO |
4.373,41 |
|
| 12/06/2025 |
12060006
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
3.902,81 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PROD SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - [...]
|
EMPENHADO |
3.971,61 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.393,21 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMP [...]
|
EMPENHADO |
5.011,95 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.06.12-0004.
|
EMPENHADO |
4.453,61 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA "MAIS MANDIOCA". REFERENTE A PORTARIA Nº 362/2025, QUE DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
11060022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TAXA DE ART CE20251661793 DE FISCALIZAÇÃO. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
11060021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E - CREA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE ART CE20251661705 DE ELABORAÇÃO. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDINS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
11060019
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTEN A MAT E INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1104001/2025-SESA OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE Q [...]
|
PAGO |
188.997,17 |
|
| 12/06/2025 |
10060005
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
|
LIQUIDADO |
17.087,24 |
|
| 12/06/2025 |
09060002
PAULO CESAR ALVES FEITOZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 60/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
PAGO |
103,23 |
|
| 12/06/2025 |
09060001
RAFAELA ALVES SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 59/2025. REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TIANGUA-CE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA REGIONAL DO P [...]
|
PAGO |
103,23 |
|
| 12/06/2025 |
09050049
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
|
LIQUIDADO |
14.393,36 |
|
| 12/06/2025 |
09050048
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS: SDO PASSAGENS DAS PEDRAS, SDO LAGOA DOS ME [...]
|
LIQUIDADO |
21.911,00 |
|
| 12/06/2025 |
09050043
JARDEL S. DE L. CASTRO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 800ML, EM AÇO INOXIDAVEL. COM ISOLAMENTO TERMICO EFICIENTE PARA LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, COM TAMPA R [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050112
CLEITON RIBEIRO DO CARMO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01)UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO SITIO ALEGRE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060037
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.438,69 |
|
| 12/06/2025 |
03060036
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
2.020,85 |
|
| 12/06/2025 |
03060035
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARA [...]
|
PAGO |
2.764,24 |
|
| 12/06/2025 |
03060034
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
175.599,30 |
|
| 12/06/2025 |
03060030
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
165.461,48 |
|
| 12/06/2025 |
03060030
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
165.461,48 |
|
| 12/06/2025 |
03060028
E G DE MELO LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VINCULADO SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
191.154,10 |
|
| 12/06/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02060028
FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
94.625,28 |
|
| 12/06/2025 |
02060005
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPIADA DE MATEMATICA CANGURU 2025 DA ESCOLA DE INEP Nº 23564253 - EMTI JOSE FLORENCIO SOARES. SOB A RESPONSABILIDAD DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
616,69 |
|
| 12/06/2025 |
02060002
EMPORIO ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL S [...]
|
PAGO |
15.832,96 |
|
| 12/06/2025 |
02050026
PEDRO ALVES PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL NO SITIO PITOMBEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BOQUEIRÃO. SOB A [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050015
DIOCESE DE TIANGUA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL DE PORTE ADEQUADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUAR [...]
|
PAGO |
1.842,39 |
|
| 12/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 12/06/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
