| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
05050045
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
674,36 |
|
| 15/05/2025 |
05050019
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
53,15 |
|
| 15/05/2025 |
05050018
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
679,97 |
|
| 15/05/2025 |
05050017
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.781,60 |
|
| 15/05/2025 |
05050016
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
715,72 |
|
| 15/05/2025 |
05050015
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
994,30 |
|
| 15/05/2025 |
05050014
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AEPETI. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
21,60 |
|
| 15/05/2025 |
05050013
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
|
LIQUIDADO |
774,42 |
|
| 15/05/2025 |
05050012
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACI [...]
|
LIQUIDADO |
12,40 |
|
| 15/05/2025 |
05050011
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA [...]
|
LIQUIDADO |
2.358,62 |
|
| 15/05/2025 |
05050010
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO N [...]
|
LIQUIDADO |
3.423,68 |
|
| 15/05/2025 |
05050009
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO N [...]
|
LIQUIDADO |
19.872,76 |
|
| 15/05/2025 |
05050008
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
4.089,56 |
|
| 15/05/2025 |
05050008
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,52 |
|
| 15/05/2025 |
03020244
BANCO DO BRASIL S.A.
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 15/05/2025 |
03020244
BANCO DO BRASIL S.A.
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 15/05/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
164,97 |
|
| 15/05/2025 |
02010278
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 15/05/2025 |
02010261
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
131,18 |
|
| 15/05/2025 |
02010261
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
66,61 |
|
| 15/05/2025 |
02010254
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.559,90 |
|
| 15/05/2025 |
02010253
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.079,20 |
|
| 15/05/2025 |
02010251
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.074,74 |
|
| 15/05/2025 |
02010250
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
55.004,29 |
|
| 15/05/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3,24 |
|
| 15/05/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3,24 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
34,83 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
34,83 |
|
| 15/05/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 15/05/2025 |
01040066
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
33.807,17 |
|
| 14/05/2025 |
14050019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
16.866,11 |
|
| 14/05/2025 |
14050018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
1.130,76 |
|
| 14/05/2025 |
14050017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
65.843,71 |
|
| 14/05/2025 |
14050016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
13.308,21 |
|
| 14/05/2025 |
14050015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
991,16 |
|
| 14/05/2025 |
14050014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
1.949,07 |
|
| 14/05/2025 |
14050013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
1.676,87 |
|
| 14/05/2025 |
14050012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
2.922,73 |
|
| 14/05/2025 |
14050011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
116.259,72 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
12.068,86 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE E [...]
|
EMPENHADO |
7.076,41 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA DE Nº37/2025, PARA DESLOCAMENTO DAS FORMADORAS MUNICIPAIS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
106,64 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
ROGERIO CARVALHO NUNES
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA DE Nº37/2025, PARA DESLOCAMENTO DAS FORMADORAS MUNICIPAIS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPR [...]
|
EMPENHADO |
106,64 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032/2023-SE [...]
|
EMPENHADO |
1.748,04 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº PE032/2023-SE [...]
|
EMPENHADO |
5.275,22 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
JOSE CEFAS PONTES MELO
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 25/2025. PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE VAI OCORRER NOS DIAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.109,35 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
JOSE CEFAS PONTES MELO
|
26 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS ARBRITADAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE VIAGEM Nº 25/2025. PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE VAI OCORRER NOS DIAS DE [...]
|
EMPENHADO |
7.109,35 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
PAGO |
85.008,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
85.008,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
85.008,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
PAGO |
66.792,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
66.792,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
66.792,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
MARCELO VIEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
|
PAGO |
1.789,25 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
MARCELO VIEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
|
LIQUIDADO |
1.789,25 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
MARCELO VIEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
|
EMPENHADO |
1.789,25 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
ROMARIO FELIX DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008109-10.2017.8.06.0084 ? AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REFERENTE VERBAS REMUNERATÓRIOS RELATIVAS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DIFEREÇAS [...]
|
PAGO |
4.174,92 |
|
