| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
07080003
RENATO PEREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025 .
|
PAGO |
462,10 |
|
| 19/08/2025 |
06080012
ANA REGINA RIBEIRO RODRIGUES
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 128/2025. PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE EDUCACAO - EDU SUMMIT, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE FORTALEZA - C [...]
|
PAGO |
462,10 |
|
| 19/08/2025 |
03060043
ZIZA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À LOCACAO DE (01)UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 19/08/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 19/08/2025 |
02070007
CLEIDIANE MELO DE SOUZA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 126/2025. PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR EM FORTALEZA-CE NO DIA 30/06/2025, DA AULA INAUGURAL [...]
|
PAGO |
106,64 |
|
| 19/08/2025 |
02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
59,03 |
|
| 19/08/2025 |
02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
59,03 |
|
| 19/08/2025 |
02060072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
23,82 |
|
| 19/08/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S.A.
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/08/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S.A.
|
22 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/08/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 19/08/2025 |
02010308
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 19/08/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3,24 |
|
| 19/08/2025 |
02010221
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3,24 |
|
| 19/08/2025 |
01080028
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 122/2025. PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E MENORES AO IML, QUE OCORRERRÁ NO DIA 01 DE AGOSTO DE 202 [...]
|
PAGO |
61,93 |
|
| 19/08/2025 |
01080026
MARIA ELIENE DA SILVA
|
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 120/2025. PARA ACOMPANHAMENTO DE MENORES AO IML, QUE OCORRERRÁ NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
|
PAGO |
103,23 |
|
| 19/08/2025 |
01070130
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.259,60 |
|
| 19/08/2025 |
01070129
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
6.144,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070128
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.796,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070127
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO Á INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070096
SERRA EVOLUTE LOCACAO & LIMPEZA LTDA
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
248.603,90 |
|
| 19/08/2025 |
01070095
CLEIDIANE MELO DE SOUZA
|
CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ARBRITADA ATRAVES DA PORTARIA DE N:125/2025, PARA LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E A CRIANÇA J.C.R. AO IML NA CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
|
PAGO |
61,93 |
|
| 19/08/2025 |
01070085
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTA MUNIC LTDA
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA (WEB) INTEGRADA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIAB [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 19/08/2025 |
01070067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRANSITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 19/08/2025 |
01070067
BANCO DO BRASIL S.A.
|
24 - SECRETARIA DE SEGURANCA PAT. E TRANSITO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRANSITO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 19/08/2025 |
01070061
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 19/08/2025 |
01070061
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL, COPIA EM PAPE [...]
|
LIQUIDADO |
57,35 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL, COPIA EM PAPE [...]
|
EMPENHADO |
57,35 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL, COPIA EM PAPE [...]
|
LIQUIDADO |
48,11 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EMOLUMENTOS CARTORARIOS: RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA OU SINAL, COPIA EM PAPE [...]
|
EMPENHADO |
48,11 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº 003/2025, DO SEGUINTE SERVIDOR: GERSON CA [...]
|
LIQUIDADO |
4.993,24 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº 003/2025, DO SEGUINTE SERVIDOR: GERSON CA [...]
|
EMPENHADO |
4.993,24 |
|
| 18/08/2025 |
14080020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
109.940,68 |
|
| 18/08/2025 |
14080019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
36.603,33 |
|
| 18/08/2025 |
14080018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
4.739,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
5.161,58 |
|
| 18/08/2025 |
14080015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
585,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
20 - SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
19.770,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
4.325,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
4.349,40 |
|
| 18/08/2025 |
14080011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
14.371,41 |
|
| 18/08/2025 |
14080010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
320,54 |
|
| 18/08/2025 |
14080009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.063,92 |
|
| 18/08/2025 |
14080008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.459,48 |
|
| 18/08/2025 |
14080007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
327,36 |
|
| 18/08/2025 |
14080006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
6.028,88 |
|
| 18/08/2025 |
14080005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
05 - SEC. DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
6.513,10 |
|
| 18/08/2025 |
14080004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
627,44 |
|
| 18/08/2025 |
14080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: AGOSTO/2025.
|
PAGO |
85.008,00 |
|
| 18/08/2025 |
14080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. INCENTIVO ACS - REFERENTE: AGOSTO/2025.
|
PAGO |
65.780,00 |
|
| 18/08/2025 |
06030296
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARAC [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 18/08/2025 |
06030266
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA D [...]
|
PAGO |
1.364,39 |
|
| 18/08/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02060073
BANCO DO BRASIL S.A.
|
21 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7,38 |
|
| 18/08/2025 |
02060041
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
52,83 |
|
| 18/08/2025 |
02060038
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RURAL - VARZEA DOS ESPINHOS. SOB RESPONS [...]
|
PAGO |
129,73 |
|
